Vamos criar um novo pedido
1. Acesse o módulo de vendas ADVTEC
2. Pedidos e Orçamentos > Pedidos > Incluir
3. Se estiver com o XML da nota original, você pode importa-la direto para o sistema.
Veja como extrair XML da nota e Como importar XML para o sistema
4. Após preencher dados do cliente, produto, transportadora, entrega e impostos como esta na nota original:
4.1 Preencha o campo Operação como D=DEVOLUÇÃO
4.1 Em financeiro > NFE Finalidade como 4=NFE-E DEVOLUÇÃO
4.2 Nat. Operação e Descrição como DEVOLUÇÃO
4.3 No campo NF-REFERÊNCIA nesse campo voce precisa preencher o Numero da CHAVE DE ACESSO que aparece na DANFE da nota, como no exemplo ao lado.
4.4 Na outra tela Financeiro > Mudar serie para 0=ENTRADA
4.5 A Condição de pagamento deve ser cadastrada com 1 parcela de 100% e a Forma de pagamento deve ser cadastrada com o Meio Pagto 90=SEM PAGAMENTO
Após isso pode dar OK , Faturar a nota e Transmitir :)