Central de Ajuda ADVTEC
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Instalação
Aprenda a instalar o sistema ADVTEC.
3Módulo de Implantação
Aprenda a utilizar o módulo de implantação, e o passo a passo para a implantação inicial no ERP.
2 Atualizações
Aprenda a atualizar o sistema ADVTEC.
5Customizações
Criação e alterações em cadastros, campos, relatórios, telas de processamento entre outros.
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Introdução
Os treinamentos dessa série apresentam introduções sobre as operações e sobre os departamentos.
3Vendas
Aprenda a operar o módulo de vendas.
11Compras
Aprenda a operar o módulo de compras.
3Financeiro
Aprenda a operar o módulo de financeiro.
3Faturamento
Aprenda a operar o módulo de faturamento.
1Atualizações
Informações sobre atualizações do ERP ADVTEC
2Cadastro de Produtos
Assuntos relacionados a controle de produtos, cadastros e relatórios relacionados.
8Controle de Estoque
Explore as funcionalidades do produto CONTROLE DEESTOQUE FÍSICO
2Conferência Check-out
Explore todas as funcionalidades do produto Conferência Check-out.
0Controle de Clientes
Seu sistema já possui as mais completas ferramentas para você controlar tudo sobre seus clientes. Aproveite!
7ERP
A forma correta de utilizar as ferramentas de compras, vendas, estoque, financeiro, serviços e outros módulos
9NF-e
Configurações e processos de utilização relacionados a Nota Fiscal Eletrônica.
26e-SAT
Dúvidas, procedimentos e solução de problemas relacionados a Cupom Fiscal Eletrônico e-SAT.
9NF-e / NFS-e / SAT / CT-e
Dúvidas, procedimentos, manuais, solução de problemas relacionados a nota fiscal eletrônica.
1Integração Mercos
Aprenda a operar nossa API de integração entre ADVTEC e MERCOS/Meus Pedidos
5Integração Vanrooy
Aprenda a operar nossa API de integração entre ADVTEC e VanRooy
1Integrações e APIs
Saiba como operar, configurar e desenvolver integrações e APIs no ERP ADVTEC.
1Móveis Planejados
Móveis Planejados - Manual de funções do WMS e TMS com indústria moveleira.
1WMS iPes
Projeto WMS iPes
4Projetos Especiais
Manuais e documentação sobre os projetos especiais, customizados.
1Customizações
Aprenda a customizar o ERP
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- InstalaçãoComo Compartilhar Certificado com Vários Usuários do Windows do RDP Passo 1 - Instale o Certificado Normalmente Passo 1 - Instale o Certificado Normalmente • Clique em Instalar PFX • Selecione Usuário Atual e Avançar • Marque como chave exportável e incluir todas as propriedades estendidas. • Informe Selecionar automaticamente o repositório e avançar • Clique em Concluir Passo 2 - Compartilhe o certificado com outros usuários um a um • Com o botão direito, selecione a opção Prompt de Comando, clique em Mais, e selecione a opção Executar como outro usuário • Informe as credenciais do usuário que deseja compartilhar o certificado No prompt cole o comando abaixo, em seguida ENTER: certutil -f -user -p "SENHA" -importpfx "C:\ADVTEC\Certificado\CERTIFICADO.pfx" Observe que onde está escrito SENHA, você deve colocar a senha de instalação do certificado, verifique também o caminho e nome do arquivo PFX, pois deve estar correto, de acordo com seu arquivo. A informação CONCLUIDO COM ÊXITO deve aparecer. Como Compartilhar Certificado com Vários Usuários do Windows do RDP
- AtualizaçõesAtualização - Novas regras de validação na liberação do pedido Criar Procedure SP_VALIDA_LIBERACAO Segue em anexo a procedure para ser compilada através do Manager Adicionar o trecho da validação e a variável RETORNO na procedure SP_LIBERA_PEDIDO, ou na procedure utilizada para liberação de pedidos. -------------------------------------------------------- --VERIFICA INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS -------------------------------------------------------- SELECT FIRST 1 RETORNO FROM SP_VALIDA_LIBERACAO( :PEDIDOS) INTO :RETORNO; IF(COALESCE(:RETORNO,'')<>'')THEN BEGIN EXCEPTION ERRO '"'|| :RETORNO ||'"'; EXIT; END
- AtualizaçõesAtualização - Novas Validações no Cadastro de Clientes Estamos criando novas validações no cadastro de clientes com o propósito de reduzir erros na transmissão de notas fiscais. Criar campo A1_VALIDA no Cadastro de clientes DA101 Nome: A1_VALIDA Descrição: Valida Cadastro Tipo: Inteiro Tamanho: 1 Pasta: Notas Fiscais Em Uso: Sim Obrigatório: Sim Inicializador: 1 Opção: 1=Sim;0=Não Ordem: 999 Help: Valida Cadastro? 1=Sim 0=Não Se preencher com 1=SIM, o sistema não permite a liberação de pedidos caso o cliente não esteja com todas as informações aptas à emissão de notas fiscais. Alterar validação SP_VALIDA_MODELO1_DA101 através do cadastro de RELATÓRIOS Trocar o conteúdo do campo COMANDO PRINCIPAL para: SELECT RETORNO FROM SP_VALIDA_DA101( :A1_CNPJ, :A1_IE, :A1_TIPO, :A1_PESSOA, :A1_INDIEDEST, :A1_VALIDA, :CODIGOID, :LOGINCODIGO, :EMPRESACODIGO); Alterar a procedure SP_VALIDA_DA101 através do MANAGER, rodando o SCRIPT --Script CREATE OR ALTER PROCEDURE SP_VALIDA_DA101( A1_CNPJ VARCHAR(18), A1_IE VARCHAR(20), A1_TIPO VARCHAR(1), A1_PESSOA VARCHAR(1), A1_INDIEDEST VARCHAR(1), A1_VALIDA INTEGER, CODIGOID INTEGER, ID_USER VARCHAR(100), ID_EMPRESA VARCHAR(100)) RETURNS( RETORNO VARCHAR(555)) AS DECLARE VARIABLE A1_CNPJ1 VARCHAR(18); DECLARE VARIABLE BLOQ VARCHAR(50); BEGIN IF (COALESCE(:A1_VALIDA,1)=1) THEN BEGIN BLOQ = 'MESSAGEM;BROQUEAR'; END ELSE BEGIN BLOQ = 'MESSAGEM;LIBERAR'; END -- VALIDA CNPJ DUPLICADO SELECT FIRST(1) DA101.A1_CNPJ FROM DA101 WHERE replace(replace(REPLACE( DA101.A1_CNPJ,'.',''),'-',''),'/','') = replace(replace(REPLACE( :A1_CNPJ,'.',''),'-',''),'/','') AND DA101.CODIGOID <> :CODIGOID INTO :A1_CNPJ1; IF(:A1_CNPJ1 IS NOT NULL) THEN BEGIN RETORNO = :BLOQ||'; CNPJ/CPF Já Cadastrado!'; SUSPEND; END -- VALIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL IF(COALESCE(:A1_TIPO,'')='4')THEN --Nunca PODE SER 4=Fornecedor BEGIN RETORNO = :BLOQ||'; A opção 4=Fornecedor é de uso exclusivo no cadastro de forcenedores.'; SUSPEND; END IF(:A1_INDIEDEST='1') THEN --1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); BEGIN IF(COALESCE(:A1_IE,'ISENTO')='ISENTO')THEN --INCRIÇÃO ESTATUAL NÃO PODE SER ISENTO OU EM BRANCO BEGIN RETORNO = :BLOQ||'; Quando a Ind. Ie. Dest. estiver preenchido como Contribuinte de ICMS, a inscrição estadual não pode ser ISENTO ou EM BRANCO. Verifique a Inscrição estadual ou o campo Ind. Ie. Dest. na aba Notas Fiscais.'; SUSPEND; END IF(COALESCE(:A1_PESSOA,'')='F')THEN --PESSOA PRECISA SER JURÍDICA BEGIN RETORNO = :BLOQ||'; Quando a Ind. Ie. Dest. estiver preenchido como Contribuinte de ICMS, o campo PESSOA, precisa estar como J=JURÍDICA. Verifique o campo Pessoa ou o campo Ind. Ie. Dest. na aba Notas Fiscais.'; SUSPEND; END IF(COALESCE(:A1_TIPO,'')='5')THEN --NÃO PODE SER 5=CONSUMIDOR PF BEGIN RETORNO = :BLOQ||'; Quando a Ind. Ie. Dest. estiver preenchido como Contribuinte de ICMS, o campo PESSOA, precisa estar como J=JURÍDICA. Verifique o campo Pessoa ou o campo Ind. Ie. Dest. na aba Notas Fiscais.'; SUSPEND; END END ELSE IF(:A1_INDIEDEST='2')THEN --2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; BEGIN IF(COALESCE(:A1_IE,'ISENTO')<>'ISENTO')THEN --INCRIÇÃO ESTATUAL PRECISA SER ISENTO OU EM BRANCO BEGIN RETORNO = :BLOQ||'; Quando a Ind. Ie. Dest. estiver preenchido como Contribuinte isento de Inscrição, a inscrição estadual precisa ser preenchida com ISENTO.'; SUSPEND; END IF(COALESCE(:A1_PESSOA,'')='F')THEN --PESSOA PRECISA SER JURÍDICA BEGIN RETORNO = :BLOQ||'; Quando a Ind. Ie. Dest. estiver preenchido como Contribuinte Isento de Inscrição, o campo PESSOA, precisa estar como J=JURÍDICA. No caso de Pessoa Física, a opção correta é 9=Não Contribuinte.'; SUSPEND; END END ELSE --9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição BEGIN IF(COALESCE(:A1_IE,'ISENTO')<>'ISENTO')THEN --INCRIÇÃO ESTATUAL PRECISA SER ISENTO OU EM BRANCO BEGIN RETORNO = :BLOQ||'; Quando a Ind. Ie. Dest. estiver preenchido como Não Contribuinte, a inscrição estadual precisa ser preenchida com ISENTO.'; SUSPEND; END END SUSPEND; END;