Ao surgir a seguinte mensagem, veja como você faz pra estar removendo ela em definitivo. Antes de tudo, feche o sistema ADVTEC, agora aperte o símbolo do windows e procure por Opções da Internet. Dentro de Opções da Internet acessa a aba Segurança e em seguida Nível personalizado... Dentro do Nível personalizado... desça até o final e desabilite os 3 últimos itens. Feito isso é só apertar Ok, fechar o Opções da Internet e abrir o ADVTEC;

Para importar a planilha de custo médio, deve seguir os seguintes passos. Coluna A: Código do produto; Coluna B: Custo do produto. O sistema só vai considerar essas duas primeiras colunas. Ao salvar a planilha, salvar como CSV UTF-8(Delimitado por virgulas) Agora no sistema ADVTEC, você deve seguir esse procedimento Acessar o modulo de compras Cadastro de Produtos > Importa Custo Médio Selecione o arquivo e na hora de buscar, selecionar o Tipo: QUALQUER Feito isso, só clicar em Importar e o preço será atualizado.

Nas propriedades da impressora, clique na aba Comandos de impressora. Coloque os seguintes valores: Iniciar trabalho de impressão: <1B>C<05> (avança 5 linhas) Finalizar trabalho de impressão: <1B>m (aciona guilhotina) Clique em OK. Veja:

O sistema ADVTEC possui diversas funcionalidades na qual facilita o seu dia a dia, otimizando seu tempo e melhorando sua performance. Com o nosso transmissor você pode enviar as notas fiscais e os xml's para o cliente através do e-mail, veja como é fácil. No transmissor, localizar a opção Configurações no canto inferior esquerdo e abrir. Na aba Email você deve preencher as suas configurações, feito isso, dar Ok no canto superior esquerdo. Agora é só escolher a nota que você deseja enviar e clicar em Enviar por e-mail. Nessa tela irá aparecer uma caixa para você digitar o e-mail do destinatário, quem vai receber as notas. Após enviado uma mensagem de sucesso retornará para você Pronto, a nota junto com o xml foram enviados para o cliente.

O Power BI é um serviço de análise de negócios da Microsoft. O objectivo do Power BI é fornecer visualizações interativas e recursos de business intelligence com uma interface simples para que os usuários finais criem os seus próprios relatórios e dashboards. Veja como realizar a integração do PowerBI com o sistema ADVTEC. Baixar e instalar o ODBC Driver do Firebird, para fazer o download basta clicar aqui. No menu iniciar digitar ODBC e clicar na versão compatível com o seu sistema. Na aba DSN de Sistema ir em Adicionar..., para fazer uma nova conexão com o Banco de Dados. Feito isso é só marcar a opção Firebird e clicar no botão Concluir. Uma tela como essa irá se apresentar, basta configurar de acordo com seu banco de dados e computador. Agora você vai configurar o PowerBi, abra o programa e no menu Pagina Inicial localizar a opção Obter Dados. No pesquisar, procurar por ODBC e dar duplo clique. Nessa tela você irá escolher a conexão na qual você deseja conectar. Logo após isso é só abrir o Projeto no qual você deseja visualizar os gráficos.

Acesse o modulo Compras e o menu Documento de entrada no modo inclusão. Preencha o cabeçalho com o item do documento de entrada, Se você colocou um pedido de compra existente, os produtos e quantidade já vão ser exportado. Caso contrário, vá no campo Cód Produto e selecione F3, a tela de cadastro de produto vai se exibir. Agora é só adicionar o produto e a quantidade desejada.

Se ao emitir uma nota você receber a mensagem: Rejeição - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento. Veja como resolver. Acessar o Data e Hora do Windows e depois Alterar fuso horário... Marcar a opção (UTC-02:00) Irá acrescentar uma hora no seu relógio, depois é só alterar a hora Feito tudo isso , você consegue emitir sua nota

Utilizando o sistema você já deve ter percebido o campo “Série”, no qual há um número que identifica o documento em questão. A numeração possui uma sequência, ou seja, após a nota de número 4347 virá a nota 4348 e assim sucessivamente. Essa sequência precisa ser respeitada e não pode haver nenhuma lacuna na numeração. Se ela ocorrer deverá inutilizar o número pulado. Como inutilizar o número? Ao abrir o transmissor de nota, no menu do canto esquerdo você irá localizar a opção Inutilizar Número. Feito isso, a tela para você preencher as informações nenhuma lacuna deverá ficar vazia. Se caso for inutilizar apenas um número, o mesmo deve se repetir em Número Inicial e Número Final. Depois é só ir em Confirma e conferir no site da receita.

Se ao emitir a nota você recebeu a seguinte mensagem "NF-e denegada" A NF-e denegada acontece quando a SEFAZ identifica alguma irregularidade fiscal por parte do emitente ou no destinatário da nota. Para resolver as situações de NF-e denegada é necessário que o contribuinte irregular entre em contato com a SEFAZ para regularizar o seu cadastro. Você consegue visualizar se o seu destinatário ou a sua empresa está com irregularidades na IE através do site do SINTEGRA. É só clicar aqui, escolher o estado da empresa e preencher o CNPJ que deseja consultar.

Caso você esteja com problema no cupom fiscal, cujo todas as vendas esta saindo apenas com uma forma de pagamento, veja como é simples de arrumar. No cadastro de Forma de Pagamento, selecione o cadastro desejado e clique em Alterar. Nessa tela você irá preencher o campo SAT de acordo com o padrão da Nota Fiscal Eletrônica 4.0. Veja a tabela. Veja um exemplo de um cadastro de forma de pagamento preenchido correto. Se caso o problema persistir, entre em contato com o nosso suporte através do e-mail suporte@advtec.com.br ou pelo telefone/whatsapp +55 11 99121-4500.

Alguma vez você já precisou extrair os seus dados cadastrados no ERP para uma planilha em Excel e não sabe como, veja como é simples. Na tela em que você deseja, vá em Exportar. Em seguida, selecione os campos desejados e confirme. Feito isso vai aparecer a tela para salvar o arquivo, marque a extensão .XLS e salve. Se após fazer isso apreça uma mensagem "Classe não registrada" veja como resolver clicando aqui.

Caso você queira bloquear algum cadastro para que não consigam fazer alteração ou para que não o excluam você vai precisar ir no menu clicar com o botão direito do mouse e ir em Acesso Restrito ao Administrador > Menus ( pode ser em qualquer módulo ) No meu caso, vou bloquear a exclusão do Produtos no modulo Estoque Gestor, você deve localizar no menu do lado esquerdo. Depois no menu direito localizar a tela que você quer fazer o bloqueio, feito isso é só marcar a opção Excluir ou Alterar como N Feito isso é só ir em Confirme e depois limpar o cache das maquinas.

Caso o cliente tenha duas empresas cadastrada no sistema e quer liberar algum usuário para alguma, é simples de resolver. Veja. Note que no meu caso após logar no sistema o cliente possui duas empresas cadastradas no sistema. Logando no sistema, você pode acessar qualquer modulo, feito isso abra o Menu. No Menu, clique com o botão direito na tela depois Acesso Restrito ao Administrador > Usuários. Na tela ira se apresentar todos os usuários cadastrados no sistema, você escolhe o qual deseja liberar o acesso e aperte Alterar, no canto superior esquerdo. Agora localize na tela a parte filial, clique na filial que o usuário já esta cadastrado e aperte a seta para baixo, em seguida escolha a filial e aperte confirme no canto superior esquerdo.

A Rejeição ocorre quando o código numérico da NFe (cNF) está em um formato que a Sefaz não aceita. Para resolver você deve abrir o banco de dados pelo manager e alterar a procedure SP_NOTA_NFE_GERAXML. Na montagem do cabeçalho, localizar a tag <cNF> e alterar ela pelo código abaixo. <cNF>' || COALESCE(CAST((RAND()*999999+1) AS INTEGER), '') ||'</cNF> Depois é só executar a procedure e transmitir a nota.